| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3616 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7UN REFRI PEPSI 200ML, 7UN CHOC. BIS ORIG LACTA 100,8G, 12,6441KG BANANA CATURRA, 3UN REPOLHO, 44UN REFRI GUARANA 200ML, 16UN BIS LACTA 100,8G. P/ ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 309,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 7UN REFRI PEPSI 200ML, 7UN CHOC. BIS ORIG LACTA 100,8G, 12,6441KG BANANA CATURRA, 3UN REPOLHO, 44UN REFRI GUARANA 200ML, 16UN BIS LACTA 100,8G. P/ ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO. | 309,22 | ||
| 07/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/266; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 309,22 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 3616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 309,22 | ||
| TOTAL | 309,22 | 309,22 | 309,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
