Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3618 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ESPONJA C/ 4UN MULTIUSO TININDO, 3UN ESPONJA SCOTCH BRITE C/4UN 110X75X20MM, 3UN FOSFORO GABOARDI 200UN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
41,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ESPONJA C/ 4UN MULTIUSO TININDO, 3UN ESPONJA SCOTCH BRITE C/4UN 110X75X20MM, 3UN FOSFORO GABOARDI 200UN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
41,37 |
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| 07/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/261; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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41,37 |
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| 14/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2025
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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41,37 |
| TOTAL |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
