Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3620 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN BISC. AGUA E SAL ORQUIDEA 320G, 1UN BISC. SALG. ISABELA COQUETEL 320G, 0,336KG CUECA VIRADA DOCE, 4UN ERVA MATE REALEZA 1KG NATIVA , 2UN COCA COLA 2LT MENOS ACUCAR. P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
136,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BISC. AGUA E SAL ORQUIDEA 320G, 1UN BISC. SALG. ISABELA COQUETEL 320G, 0,336KG CUECA VIRADA DOCE, 4UN ERVA MATE REALEZA 1KG NATIVA , 2UN COCA COLA 2LT MENOS ACUCAR. P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
136,39 |
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| 07/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/263; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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136,39 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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136,39 |
| TOTAL |
136,39 |
136,39 |
136,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
