| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G, 1UN BISCOITO GERGELIN ORQUIDEA 320G, 12UN AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS, 1UN BOMBOM AMOR CARIOCA 900G, 36UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS. P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 161,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G, 1UN BISCOITO GERGELIN ORQUIDEA 320G, 12UN AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS, 1UN BOMBOM AMOR CARIOCA 900G, 36UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS. P/ SEC. SAUDE. | 161,39 | ||
| 07/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/265; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 161,39 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 161,39 | ||
| TOTAL | 161,39 | 161,39 | 161,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
