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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3622	Data de lançamento:	04/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G, 1UN BISCOITO GERGELIN ORQUIDEA 320G, 12UN AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS, 1UN BOMBOM AMOR CARIOCA 900G, 36UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS. P/ SEC. SAUDE.	0,00	161,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G, 1UN BISCOITO GERGELIN ORQUIDEA 320G, 12UN AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS, 1UN BOMBOM AMOR CARIOCA 900G, 36UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS. P/ SEC. SAUDE.	161,39
07/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/265; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		161,39
14/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337			161,39
TOTAL		161,39	161,39	161,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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