Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA ALICE FREY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DE 46 UN UNIFORMES DE FUTEBOL. P/ CMD IRAI. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DE 46 UN UNIFORMES DE FUTEBOL. P/ CMD IRAI. |
140,00 |
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| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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140,00 |
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| 14/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2025
ANA ALICE FREY - 15505 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
