| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 3624 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60UN CAMISETAS BRANCAS E VERMELHAS PINTADAS EM ALUSÃO A CAMPANHA "DOAÇÃO DE SANGUE". | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 60UN CAMISETAS BRANCAS E VERMELHAS PINTADAS EM ALUSÃO A CAMPANHA "DOAÇÃO DE SANGUE". | 3.000,00 | ||
| 07/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/61488408; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.000,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
