SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10PCT PAPEL TOALHA, 2RL SACO DE LIXO DE 100LTS.P/ EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
Valor Empenhado referente a: 10PCT PAPEL TOALHA, 2RL SACO DE LIXO DE 100LTS.P/ EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
100,00
08/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61508660; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
100,00
14/07/2025
Pagamento de Empenho 3625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
