| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO DE SACO PLASTICO 25X35. P/ PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO DE SACO PLASTICO 25X35. P/ PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 20,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61508474; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 20,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 3627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
