SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 2771/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADES NO ANIVERVARIO 92 ANOS DE IRAI COF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
0,00
476,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 2771/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADES NO ANIVERVARIO 92 ANOS DE IRAI COF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
476,86
14/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/268; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN
476,86
17/07/2025
Pagamento de Empenho 3632/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
476,86
TOTAL
476,86
476,86
476,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
