| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 3641 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP C ILHOS 210X210CM ,4X0 CORES EM LONA 100G. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 0,00 | 377,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP C ILHOS 210X210CM ,4X0 CORES EM LONA 100G. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 377,67 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9375; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 377,67 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 377,67 | ||
| TOTAL | 377,67 | 377,67 | 377,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
