SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP C ILHOS 210X210CM ,4X0 CORES EM LONA 100G. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
0,00
377,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP C ILHOS 210X210CM ,4X0 CORES EM LONA 100G. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
377,67
08/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9375; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
377,67
14/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2025
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899
377,67
TOTAL
377,67
377,67
377,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
