Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3647 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24,96 M² DE PLOTER DE PPCI P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO CELEBRA IRAI 92 ANOS.P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24,96 M² DE PLOTER DE PPCI P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO CELEBRA IRAI 92 ANOS.P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
624,00 |
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| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1273; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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624,00 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2025
GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 |
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594,05 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3647/2025 |
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29,95 |
| TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/07/2025 |
29,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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29,95 |
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