| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO ANIVERSARIO 92 ANOS IRAI, NOS DIAS 30/06,04/07 E 05/07 DE 2025, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO ANIVERSARIO 92 ANOS IRAI, NOS DIAS 30/06,04/07 E 05/07 DE 2025, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 3.800,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/009; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.800,00 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 | 3.382,00 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3652/2025 | 418,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 16/07/2025 | 418,00 | Lançada | |
| TOTAL | 418,00 |
