Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3661 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DUAS LIXEIRAS P/ COLETA DE VIDROS RECICLAVEIS.P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DUAS LIXEIRAS P/ COLETA DE VIDROS RECICLAVEIS.P/ SEC. OBRAS. |
550,00 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/005; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
550,00 |
|
| 21/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3661/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
