Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ESPELHO COM MOLDURA 1,20X1,20 MT. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ESPELHO COM MOLDURA 1,20X1,20 MT. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
450,00 |
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09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61541745; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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450,00 |
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21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2025
MARCELO FERNANDO MUNCH - 17157 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.