Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA DE CORRER. P/ SALA DO PORÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA DE CORRER. P/ SALA DO PORÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.400,00 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61541639; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.400,00 |
|
| 21/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
