Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LIVRO ATA, 5UN CRACHA PLAST, 2UN CRACHA C FITA, 1UN FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICA. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
66,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LIVRO ATA, 5UN CRACHA PLAST, 2UN CRACHA C FITA, 1UN FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICA. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
66,90 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61581068; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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66,90 |
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| 17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2025
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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66,90 |
| TOTAL |
66,90 |
66,90 |
66,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
