SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN FARINHA DE TRIGO 5KG MISSOES, 2UN AÇUCAR 05KG EUROAÇUCAR, 2UN ROYAL, 1UN MARGARINA 250G, 1UN BANDEIJA DE OVOS, 1UN CHOCOLATE GRANULADO. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO DE 92 ANOS DE IRAI, COF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
0,00
140,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
Valor Empenhado referente a: 2UN FARINHA DE TRIGO 5KG MISSOES, 2UN AÇUCAR 05KG EUROAÇUCAR, 2UN ROYAL, 1UN MARGARINA 250G, 1UN BANDEIJA DE OVOS, 1UN CHOCOLATE GRANULADO. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO DE 92 ANOS DE IRAI, COF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
140,05
09/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61525093; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
140,05
14/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3669/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
140,05
TOTAL
140,05
140,05
140,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
