| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 3669 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN FARINHA DE TRIGO 5KG MISSOES, 2UN AÇUCAR 05KG EUROAÇUCAR, 2UN ROYAL, 1UN MARGARINA 250G, 1UN BANDEIJA DE OVOS, 1UN CHOCOLATE GRANULADO. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO DE 92 ANOS DE IRAI, COF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 0,00 | 140,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN FARINHA DE TRIGO 5KG MISSOES, 2UN AÇUCAR 05KG EUROAÇUCAR, 2UN ROYAL, 1UN MARGARINA 250G, 1UN BANDEIJA DE OVOS, 1UN CHOCOLATE GRANULADO. P/ ATIVIDADES ANIVERSARIO DE 92 ANOS DE IRAI, COF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 140,05 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61525093; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 140,05 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3669/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 140,05 | ||
| TOTAL | 140,05 | 140,05 | 140,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
