Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3671 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FITA ADESIVA 100METROS, 1UN FITA DE MADEIRA 45X50 METROS, 1UN TNT GRAMATURA80, 1UN FOLHA DE ISOPOR1MX60CM, 3UN FOLHA DE FOTO GRAMATURA 230. P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
73,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FITA ADESIVA 100METROS, 1UN FITA DE MADEIRA 45X50 METROS, 1UN TNT GRAMATURA80, 1UN FOLHA DE ISOPOR1MX60CM, 3UN FOLHA DE FOTO GRAMATURA 230. P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
73,75 |
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| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61513032; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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73,75 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3671/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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73,75 |
| TOTAL |
73,75 |
73,75 |
73,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
