| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITORINO VIEIRA DAS NEVES |
| Número do empenho: | 3672 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.750UN PEDRAS PARA CALÇAMENTO. P/ MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1.750UN PEDRAS PARA CALÇAMENTO. P/ MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 1.050,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61529745; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.050,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3672/2025 VITORINO VIEIRA DAS NEVES - 17002 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
