| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE A STRAPASSON |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA GAS P/13, P/ CRAS. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA GAS P/13, P/ CRAS. | 125,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61510945; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 125,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2025 ANDRE A STRAPASSON - 16753 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
