Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DERVIL MERLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3678 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO,SENDO BENEFICIARIO DERVIL MERLO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO,SENDO BENEFICIARIO DERVIL MERLO. |
300,00 |
|
|
| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1208; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2025
DERVIL MERLO - 5740 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
