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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3685	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2810/2025, EM ANEXO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025.	0,00	7.222,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2810/2025, EM ANEXO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025.	7.222,38
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1754; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		7.222,38
14/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28			7.222,38
TOTAL		7.222,38	7.222,38	7.222,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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