Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 36UN ANELINA, 1UN PINCEL Nº10. P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. |
0,00 |
204,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 36UN ANELINA, 1UN PINCEL Nº10. P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. |
204,90 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61580396; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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204,90 |
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| 17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2025
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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204,90 |
| TOTAL |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
