| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 24/06 A 01/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 390. | 0,00 | 523,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 24/06 A 01/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 390. | 523,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/141160; 1/141130; 1/20323; 1/20324; 1/20348; 1/20349; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 523,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2025 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184 | 523,00 | ||
| TOTAL | 523,00 | 523,00 | 523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
