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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3694	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 24/06 A 01/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 390.	0,00	523,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 24/06 A 01/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 390.	523,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/141160; 1/141130; 1/20323; 1/20324; 1/20348; 1/20349; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		523,00
14/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2025 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			523,00
TOTAL		523,00	523,00	523,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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