Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3695
Data de lançamento:
08/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONVENIO VIGENTE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025 DE ACORDO COM A LEI MUNIC. 3.229/2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1762.
0,00
23.617,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONVENIO VIGENTE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025 DE ACORDO COM A LEI MUNIC. 3.229/2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1762.
23.617,00
08/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1762; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
23.617,00
14/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2025
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
23.617,00
TOTAL
23.617,00
23.617,00
23.617,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
