| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mês de locação de Impressora multifuncional monocromática, cfe. listado na Ordem de Compra em anexo nº 36/2025. Contrato nº 26/2024. | 0,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 mês de locação de Impressora multifuncional monocromática, cfe. listado na Ordem de Compra em anexo nº 36/2025. Contrato nº 26/2024. | 165,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/8852; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 | 165,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 37/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
