| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FOCO CLINICO LED P DORJA COD 500L MEDICATE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA MULHER. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FOCO CLINICO LED P DORJA COD 500L MEDICATE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA MULHER. | 820,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9668; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 820,00 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2025 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
