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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	371	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: JANEIRO DE 2025.	0,00	8.344,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: JANEIRO DE 2025.	8.344,00
28/01/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - VALE ALIMENTAÇÃO COMP. JANEIRO DE 2025.		8.344,00
31/01/2025	Pagamento de Empenho 371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.344,00
TOTAL		8.344,00	8.344,00	8.344,00
SALDO A PAGAR				0,00