| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA SOB 18W FLAT 6500K BRANCA, 1UN LUMINARIA SOB 24W FLAT 6500 1800L. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA SOB 18W FLAT 6500K BRANCA, 1UN LUMINARIA SOB 24W FLAT 6500 1800L. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 117,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/069; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN | 117,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 3719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
