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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA SOB 18W FLAT 6500K BRANCA, 1UN LUMINARIA SOB 24W FLAT 6500 1800L. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA SOB 18W FLAT 6500K BRANCA, 1UN LUMINARIA SOB 24W FLAT 6500 1800L. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 117,00
14/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/069; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN 117,00
17/07/2025 Pagamento de Empenho 3719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117,00
TOTAL 117,00 117,00 117,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.