| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50PCT TOALHA UMEDECIDA DRYBABY C/ 100UND, 14CX LUVA NITRILICA ANTIALERGICA C/ 100 UND, 10UN TERMOMETRO DIGITAL. P/ ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL. | 0,00 | 1.231,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 50PCT TOALHA UMEDECIDA DRYBABY C/ 100UND, 14CX LUVA NITRILICA ANTIALERGICA C/ 100 UND, 10UN TERMOMETRO DIGITAL. P/ ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL. | 1.231,50 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61584370; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN | 1.231,50 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2025 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 1.231,50 | ||
| TOTAL | 1.231,50 | 1.231,50 | 1.231,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
