Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50PCT TOALHA UMEDECIDA DRYBABY C/ 100UND, 14CX LUVA NITRILICA ANTIALERGICA C/ 100 UND, 10UN TERMOMETRO DIGITAL. P/ ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL. |
0,00 |
1.231,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 50PCT TOALHA UMEDECIDA DRYBABY C/ 100UND, 14CX LUVA NITRILICA ANTIALERGICA C/ 100 UND, 10UN TERMOMETRO DIGITAL. P/ ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL. |
1.231,50 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61584370; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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1.231,50 |
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| 17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2025
D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 |
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1.231,50 |
| TOTAL |
1.231,50 |
1.231,50 |
1.231,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
