Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3739
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DO RESTAURANTE EM ANEXO AS PISCINAS EXTERNAS, RUA ANTONIO SIQUEIRA N° 615, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº3082445757, NO PERÍODO DE JULHO/2025.
0,00
103,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
Valor Empenhado referente a: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DO RESTAURANTE EM ANEXO AS PISCINAS EXTERNAS, RUA ANTONIO SIQUEIRA N° 615, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº3082445757, NO PERÍODO DE JULHO/2025.
103,71
10/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122209649; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
103,71
16/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
102,46
16/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3739/2025
1,25
TOTAL
103,71
103,71
103,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
