| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL - FUMPDEC | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. CFE. CONTRATO Nº114/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº13/2025. FUNDEC/RS PORT. Nº 13/2025. | 0,00 | 82.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 12UN ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. CFE. CONTRATO Nº114/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº13/2025. FUNDEC/RS PORT. Nº 13/2025. | 82.800,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4417; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 34.500,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4418; 001/4420; 001/4421; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 48.300,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 3740/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82.800,00 | ||
| TOTAL | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
