| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DAVILA |
| Número do empenho: | 3745 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 116H PINTOR. P/ REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2025, CREDENCIAMENTO Nº 04/2025. | 0,00 | 4.312,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 116H PINTOR. P/ REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2025, CREDENCIAMENTO Nº 04/2025. | 4.312,88 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/32; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.312,88 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2025 JEFERSON DAVILA - 15044 | 4.312,88 | ||
| TOTAL | 4.312,88 | 4.312,88 | 4.312,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
