| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,8779KG BOLO SALGADO. P/ARTEIRAS DO CRAS. | 0,00 | 127,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 3,8779KG BOLO SALGADO. P/ARTEIRAS DO CRAS. | 127,97 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/636; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN | 127,97 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 3752/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,97 | ||
| TOTAL | 127,97 | 127,97 | 127,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
