| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 3759 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LANTERNA TRAZEIRA, 4UN LAMPADAS 1 POLO, 2UN GRAMPO DE XASSIS, 1UN LAMPADA DE FAROL. P/ MERCEDES IZO1H25. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN LANTERNA TRAZEIRA, 4UN LAMPADAS 1 POLO, 2UN GRAMPO DE XASSIS, 1UN LAMPADA DE FAROL. P/ MERCEDES IZO1H25. | 240,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7906; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 240,00 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 3759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
