| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3772 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE JUNHO DE 2025, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. | 0,00 | 2.269,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE JUNHO DE 2025, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. | 2.269,70 | ||
| 15/07/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. | 2.269,70 | ||
| 18/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2025 INSS - 114 | 2.269,70 | ||
| TOTAL | 2.269,70 | 2.269,70 | 2.269,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
