Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3774 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA LED ALTO FATOR 62W-6500K BIV FOX, 2UN LAMPADA LED TUBE 18W-650K BIV FOXLUX, 1UN VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO, 1UN COLA P/PVC AMANCO 75G. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA LED ALTO FATOR 62W-6500K BIV FOX, 2UN LAMPADA LED TUBE 18W-650K BIV FOXLUX, 1UN VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO, 1UN COLA P/PVC AMANCO 75G. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
167,00 |
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| TOTAL |
167,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
167,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
