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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3775	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2906/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.	0,00	218,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2906/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.	218,85
29/07/2025	Conforme DANFE Nº 002/354; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		218,55
01/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/354; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		0,30
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			216,19
07/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3775/2025			2,66
TOTAL		218,85	218,85	218,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2025	2,66		Lançada
TOTAL		2,66

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