Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3783
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MOVEL Nº997097752,Nº999988217,Nº996412685,N°997097849,N°997090186, Nº999963652, NO PERIODO DE JUNHO/2025.
0,00
197,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MOVEL Nº997097752,Nº999988217,Nº996412685,N°997097849,N°997090186, Nº999963652, NO PERIODO DE JUNHO/2025.
197,94
15/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/409; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN
197,94
21/07/2025
Pagamento de Empenho 3783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,94
TOTAL
197,94
197,94
197,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
