Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3789
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MOVEL Nº 997090115 E Nº 997095490 NO PERIODO DE JUNHO/2025. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
65,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MOVEL Nº 997090115 E Nº 997095490 NO PERIODO DE JUNHO/2025. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
65,98
15/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/409; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN
65,98
21/07/2025
Pagamento de Empenho 3789/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
65,98
TOTAL
65,98
65,98
65,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
