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Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	38	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADMINISTRAÇÃO, 1UN SETOR DE LICITAÇÕES E 1UN DEPTO. PESSOAL) E 1 MÊS DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/ SETOR ENGENHARIA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 35/2025, EM ANEXO. CONTRATO Nº 26/2024.	0,00	615,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADMINISTRAÇÃO, 1UN SETOR DE LICITAÇÕES E 1UN DEPTO. PESSOAL) E 1 MÊS DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/ SETOR ENGENHARIA CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 35/2025, EM ANEXO. CONTRATO Nº 26/2024.	615,00
29/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/8851; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025		615,00
10/02/2025	Pagamento de Empenho 38/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
TOTAL		615,00	615,00	615,00
SALDO A PAGAR				0,00