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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3802	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2938/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO PORAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	1.103,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2938/2025 EM ANEXO, P/ SALA DO PORAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.103,30
29/07/2025	Conforme DANFE Nº 002/334; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.103,30
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			1.090,06
07/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3802/2025			13,24
TOTAL		1.103,30	1.103,30	1.103,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2025	13,24		Lançada
TOTAL		13,24

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