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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3803	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2942/2025 EM ANEXO, P/ SALA NOVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	931,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2942/2025 EM ANEXO, P/ SALA NOVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	931,66
TOTAL		931,66	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				931,66

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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