SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOTAS NAUTICAS CANO LONGO, BOTINAS E LUVAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2946/2025 EM ANEXO, P/ OS SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
0,00
438,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BOTAS NAUTICAS CANO LONGO, BOTINAS E LUVAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2946/2025 EM ANEXO, P/ OS SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
438,00
29/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/339; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
438,00
07/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
432,74
07/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3806/2025
5,26
TOTAL
438,00
438,00
438,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
