Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN SACO PLASTICO, 1UN PASTA COM ELASTICO, 1UN PASTINHA 3CM, 1UN PASTINHA 5CM, 8UN PASTA AZ. P/ SETOR DE LICITAÇÃO. |
0,00 |
182,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5UN SACO PLASTICO, 1UN PASTA COM ELASTICO, 1UN PASTINHA 3CM, 1UN PASTINHA 5CM, 8UN PASTA AZ. P/ SETOR DE LICITAÇÃO. |
182,70 |
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| 17/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61668417; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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182,70 |
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| TOTAL |
182,70 |
182,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
182,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
