Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3811
Data de lançamento:
16/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2025, EM ANEXO, P/ SEC. SAUDE.
0,00
2.064,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2025, EM ANEXO, P/ SEC. SAUDE.
2.064,78
16/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/18500; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN
2.064,78
TOTAL
2.064,78
2.064,78
0,00
SALDO A PAGAR
2.064,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
