Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3814 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN PILHA PANASONIC ALCALINA POWER AAA C/4UN. P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
493,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 20UN PILHA PANASONIC ALCALINA POWER AAA C/4UN. P/ SEC. SAUDE. |
493,80 |
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| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/18502; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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493,80 |
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| TOTAL |
493,80 |
493,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
493,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
