| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6un MARMITAS. P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DO COMBOATA NO DIA 16/07/25. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 6un MARMITAS. P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DO COMBOATA NO DIA 16/07/25. | 150,00 | ||
| 17/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61680924; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN | 150,00 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2025 ANA MARIA BONATTI - 266 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
