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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3820	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N.40 MEDIO, 1UN BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N.37 MEDIO, 1UN BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N.42 MEDIO. P/ SERVIDORES DA EMEI CASA DA CRIANÇA.	0,00	246,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N.40 MEDIO, 1UN BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N.37 MEDIO, 1UN BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N.42 MEDIO. P/ SERVIDORES DA EMEI CASA DA CRIANÇA.	246,00
29/07/2025	Conforme DANFE Nº 002/346; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		246,00
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			243,06
07/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3820/2025			2,94
TOTAL		246,00	246,00	246,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2025	2,94		Lançada
TOTAL		2,94

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