| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3821 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30PAC PAPEL TOALHA COM 1000 UN CADA PACOTE. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 30PAC PAPEL TOALHA COM 1000 UN CADA PACOTE. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 540,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61708378; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 540,00 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3821/2025 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
